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139****7556
2017-12-01 08:45:23
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上海市
安装
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1111查看
5回答
营改增后，在套用上海2000安装定额时，乙供的主设备如何取税？
例如，乙供一台2匹挂壁空调，设备价5000元（含17%税）。套2000安装定额时，是否可以写到税前补差里，如可以，那么写进去的空调价格，是扣除17%税的价格，还是扣除11%税的价格？（如扣除17%的税，最终定额总价的税只是11%的，岂不是少了6%的税率？）
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(5)
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设备计价=5000/(1+17%)
少了6%的税率与造价无关，不用你管。
2017-12-01 08:53:10
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不是这样理解的，你计入主材价时按裸税价计入，工程税金是统一按11%计算计取的，材料的税点是不一样的，营改增之后如果取得增值税点越高，企业抵扣的就越多，利润就越多，17-11=6的税点的利润，所谓增值税就是增值部分上税，如果企业取得的税票点月低，那么企业的成本越高，亏损的可能性越大
2017-12-01 08:58:34
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材料设备扣17点税，造价最后税金取11点
2017-12-01 08:59:34
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谢谢您的回答，但还是有点不明白：扣除17%税后，少掉了6%，最终是影响总价格的。不理解您说的“与造价无关”指的是啥？因为一台空调就实实在在的少了231元啊。再请教一下，是否还有其他的处理方法呢？谢谢
2017-12-01 09:01:24
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说实在的，这个项目的空调价格，甲方是通过三家网店（京东、易讯、亚马逊）比价后确定的。而我们作为空调代理商，最终给出的价格，比网店便宜。也因此，我们代理的空调只有多跑量，才能赚到一点利润。但到了结算时，这个空调设备费放到2000安装定额里，一进一出少了6%的费用，感觉不大对，却又不知问题出在哪里（就这个空调设备本身而言，我们的利润点连5%都不到，扣17%税，总价中计上11%税，这就亏了1个点啊）。
2017-12-01 09:10:34
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