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18101448008 2020-09-17 11:27:21 | 江苏省 审核 | 6060查看 3回答
结算审计时,税金该如何调整?
(1)合同签订时,税率为11%,中间开过部分金额的发票(11%),现在税率9%,求问我现在最后审定金额怎么计算呢?是否直接在最终审定清单中修改税率为9%,然后再加上已开票部分金额/1.11*0.02?
(2)另一个工程,税率为3.36%,未开发票,结算审计时还需要调整吗?
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已采纳
(1)直接在最终审定清单中修改税率为9%,然后再加上已开票部分金额/1.11*0.02*1.09
(2)不调整
2020-09-17 11:33:36
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(1)合同签订时,税率为11%,中间开过部分金额的发票(11%),现在税率9%,求问我现在最后审定金额怎么计算呢?是否直接在最终审定清单中修改税率为9%,然后再加上已开票部分金额/1.11*0.02?
可以根据实际开票调整
(2)另一个工程,税率为3.36%,未开发票,结算审计时还需要调整吗?
如果属于老项目或小规模纳税人,那就不用调整。
2020-09-17 11:31:10
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按相应的实际缴费计算。
2020-09-17 11:38:38
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