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果仁儿 2021-12-08 08:26:57 | 吉林省 计价软件GCCP | 695查看 2回答
竣工结算 材料除税处理
老师您好 想咨询一下 2021年的工程 结算材料采用除税价前提下 如果一个材料我们实际采购税点为3%,但当年增值税税率参考表为13%,我在竣工结算组卷的过程中 这个除税价是按材料含税价/1.03进卷 还是材料含税价/1.13进卷正确?
比如 窗 含税价为1000元/平方;开票税点为3%
以除税价进卷 是以1000/1.03=970.87元;还是1000/1.13=885元正确
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实际采购税点为3%不能抵扣,按1000元计价。
2021-12-08 08:34:22
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应该是除税价970.87元计入定额不含税材料价结算;
2023-03-24 10:42:29
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