税率问题-服务新干线答疑解惑

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于 2024-08-23 16:33:17 | 江西省土建 | 86查看 4回答

税率问题

项目是一般计税方法编制的，预算编制也是9个点的税。审计时发现施工单位是小规模纳税人，施工单位职能开1或3个点的票，那假如现在依然按照9个点的税票去审计不做调整，施工单位只能开3个点的税票，站在开发商角度来看，如果施工单位是一般纳税人开9个点的专票，这9个点开发商可以用来抵扣进项税么？如果可以抵扣进项税，那目前施工单位只能开3个点的票，那开发商就少了6个点的可以抵扣税票的钱，对开发商就不合适了

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文竹黄金专家

答题： 11159 被赞： 2916

1.9个点开发商可以用来抵扣进项税；2.合同是9点的税，实际发票为3点，结算应该按3个点计入结算

2024-08-23 16:45:37

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凌雪黄金专家

答题： 837 被赞： 158

你为谁工作？

2024-08-23 16:38:11

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天下有雪白银专家

答题： 1079 被赞： 268

9个点专票可以抵扣开发商销项税，施工单位是小规模开3个点，除非合同约定开3个点专票，否则没有义务开专篇给开发商抵扣，你收取甲方9个点，要交施工单位只能用现金补齐6个点

首次提交 2024-08-23 16:40:39 最近修改2024-08-23 16:43:54 (修改过1次)

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名匠造价专家

答题： 383 被赞： 212

可以调整为简易计税，但是要把材料价改为含税价

2024-08-23 16:53:49

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